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Departamento de Servicios
de Planeación de TUSD
(520) 225-4949
Situaciones hipotéticas
Se han desarrollado seis situaciones hipotéticas. Tres de las situaciones hipotéticas tratan el déficit de $17 millones, y las otras tres situaciones hipotéticas suponen la ratificación de la Propuesta 204 y ningún déficit.
Las tres situaciones hipotéticas fueron recopiladas del trabajo de cinco grupos de discusión (empleados, miembros del comité público, directores, consejos de sitio y líderes de la comunidad).
Cada situación hipotética tiene tres categorías presupuestarias:
- Opciones de la visión: Estas incluyen áreas en las cuales TUSD debe invertir dólares para proporcionar adiciones para los salones de rendimiento más alto.
- Opciones de la reducción de personal y programas: Estas representan recortes al personal de TUSD y los programas.
- Opciones de instalaciones y de ingresos: Estas representan consolidaciones y reducciones de instalaciones. También representan otras áreas de la generación de ingresos, tales como medidas de la eficiencia energética e ingresos publicitarios.
Nota: si usted tiene Excel de Microsoft, podrá querer desarrollar su propia situación hipotética usando esta hoja de cálculo (en MS Excel). Por favor tome nota de que existen dos pestañas en esta hoja de cálculo: una de las opciones para resolver el déficit de $17 millones, y la otra de las opciones en caso de que se ratifique la Propuesta 204 y no tengamos déficit.
Situaciones hipotéticas del déficit de $17 millones
Situación hipotética #1
Esta situación hipotética incluye:
- Gastos mínimos en las opciones de la visión.
- Reducciones máximas a las opciones del personal y los programas.
- Oportunidad mínima para reducir el déficit con las opciones de las instalaciones y los ingresos.
| Déficit de $17 millones – Situación hipotética #1 | |||
| Opciones | Distribución | Dólares | |
| Opciones de la visión | Servicio al cliente/participación comunitaria | ||
| Disminuir el tamaño de las clases | |||
| Capacitación profesional | |||
| Aumentar los salarios de los maestros | 0.5% | $648,000 | |
| Aumentar los materiales de instrucción | |||
| Expandir la tecnología | |||
| Adición presupuestaria | $648,000 | ||
| Opciones de reducciones del personal y los programas | Directores Asistentes | 12% | $576,000 |
| Administración central (Directores Asistentes y superior) | 20% | $460,000 | |
| Administración central (Gerentes y Coordinadores) | 20% | $820,000 | |
| Apoyo administrativo de todo el Distrito | 17% | $408,000 | |
| Tamaño de clases aumentado | 1 | $2,414,286 | |
| Bibliotecarios y asistentes | 12% | $336,000 | |
| Enfermeras/Asistentes de la Salud | 8% | $248,000 | |
| Gerentes de oficina/Oficinistas de Asistencia | 8% | $640,000 | |
| Deportes, clubes e interescolar | 13% | $286,000 | |
| Conserjes | 25% | $2,625,000 | |
| Técnicos itinerantes de los servicios de la tecnología | 12% | $240,000 | |
| Reducciones presupuestarias | $9,053,286 | ||
| Opciones de las instalaciones y de los ingresos | Consolidar las escuelas secundarias – clausurar edificios | 1 | $1,500,000 |
| Consolidar las escuelas intermedias – clausurar edificios | 2 | $1,500,000 | |
| Consolidar las escuelas primarias – clausurar edificios | 10 | $5,000,000 | |
| Aumentar las eficiencias | 60% | $300,000 | |
| Agregar la energía solar | 25% | $125,000 | |
| Escuelas chárter patrocinadas por el Distrito | |||
| Ingresos de la publicidad | $200,000 | $200,000 | |
| Reducciones presupuestarias | $8,625,000 | ||
| Reducciones totales: | $17,030,286 | ||
| Superávit total: | $30,286 | ||
Situación hipotética #2
Esta situación hipotética incluye:
- Gastos moderados en las opciones de la visión.
- Reducciones moderadas a las opciones del personal y los programas.
- Oportunidad moderada para reducir el déficit con las opciones de las instalaciones y los ingresos.
| Déficit de $17 millones - Situación hipotética #2 | |||
| Opciones | Distribución | Dólares | |
| Opciones de la visión | Servicio al cliente/participación comunitaria | ||
| Disminuir el tamaño de las clases | |||
| Capacitación profesional | 10% | $144,000 | |
| Aumentar los salarios de los maestros | 1% | $1,555,200 | |
| Aumentar los materiales de instrucción | |||
| Expandir la tecnología | |||
| Adición presupuestaria | $1,699,200 | ||
| Opciones de reducciones del personal y los programas | Directores Asistentes | 10% | $480,000 |
| Administración central (Directores Asistentes y superior) | 15% | $345,000 | |
| Administración central (Gerentes y Coordinadores) | 15% | $615,000 | |
| Apoyo administrativo de todo el Distrito | 10% | $240,000 | |
| Tamaño de clases aumentado | |||
| Bibliotecarios y asistentes | 5% | $140,000 | |
| Enfermeras/Asistentes de la Salud | 5% | $155,000 | |
| Gerentes de oficina/Oficinistas de Asistencia | 3% | $240,000 | |
| Deportes, clubes e interescolar | 3% | $66,000 | |
| Conserjes | 15% | $1,575,000 | |
| Técnicos itinerantes de los servicios de la tecnología | 4% | $80,000 | |
| Reducciones presupuestarias | $3,936,000 | ||
| Opciones de las instalaciones y de los ingresos | Consolidar las escuelas secundarias – clausurar edificios | 1 | $1,500,000 |
| Consolidar las escuelas intermedias – clausurar edificios | 4 | $3,000,000 | |
| Consolidar las escuelas primarias – clausurar edificios | 18 | $9,000,000 | |
| Aumentar las eficiencias | 80% | $400,000 | |
| Agregar la energía solar | 50% | $250,000 | |
| Escuelas chárter patrocinadas por el Distrito | 5 | ||
| Ingresos de la publicidad | $800,000 | $800,000 | |
| Reducciones presupuestarias | $14,950,000 | ||
| Reducciones totales: | $17,186,800 | ||
| Superávit total: | $186,800 | ||
Situación hipotética #3
Esta situación hipotética incluye:
- Gastos máximos en las opciones de la visión.
- Reducciones mínimas a las opciones del personal y los programas.
- Oportunidad máxima para reducir el déficit con las opciones de las instalaciones y los ingresos.
| Déficit de $17 millones - Situación hipotética #3 | |||
| Opciones | Distribución | Dólares | |
| Opciones de la visión | Servicio al cliente/participación comunitaria | ||
| Disminuir el tamaño de las clases | 1 | $2,414,286 | |
| Capacitación profesional | 15% | $216,000 | |
| Aumentar los salarios de los maestros | 1.5% | $1,944,000 | |
| Aumentar los materiales de instrucción | |||
| Expandir la tecnología | |||
| Adición presupuestaria | $4,574,286 | ||
| Opciones de reducciones del personal y los programas | Directores Asistentes | 10% | $480,000 |
| Administración central (Directores Asistentes y superior) | 10% | $230,000 | |
| Administración central (Gerentes y Coordinadores) | 10% | $410,000 | |
| Apoyo administrativo de todo el Distrito | |||
| Tamaño de clases aumentado | |||
| Bibliotecarios y asistentes | |||
| Enfermeras/Asistentes de la Salud | |||
| Gerentes de oficina/Oficinistas de Asistencia | |||
| Deportes, clubes e interescolar | |||
| Conserjes | |||
| Técnicos itinerantes de los servicios de la tecnología | |||
| Reducciones presupuestarias | $1,120,000 | ||
| Opciones de las instalaciones y de los ingresos | Consolidar las escuelas secundarias – clausurar edificios | 2 | $3,000,000 |
| Consolidar las escuelas intermedias – clausurar edificios | 5 | $3,750,000 | |
| Consolidar las escuelas primarias – clausurar edificios | 24 | $12,000,000 | |
| Aumentar las eficiencias | 100% | $500,000 | |
| Agregar la energía solar | 100% | $500,000 | |
| Escuelas chárter patrocinadas por el Distrito | 10 | ||
| Ingresos de la publicidad | $1,000,000 | $1,000,000 | |
| Reducciones presupuestarias | $20,750,000 | ||
| Reducciones totales: | $17,295,714 | ||
| Superávit total: | $295,714 | ||
Situaciones hipotéticas de la Propuesta 204
Estas situaciones hipotéticas suponen ningún déficit presupuestario para TUSD si se ratifica la Propuesta 204 en noviembre de 2012.
Situación hipotética #1
Esta situación hipotética incluye:
- Gastos mínimos en las opciones de la visión.
- Reducciones máximas a las opciones del personal y los programas.
- Oportunidad mínima para reducir el déficit con las opciones de las instalaciones y los ingresos.
| Propuesta 204 - Situación hipotética #1 | |||
| Opciones | Distribución | Dólares | |
| Opciones de la visión | Servicio al cliente/participación comunitaria | ||
| Disminuir el tamaño de las clases | 1 | $2,414,286 | |
| Capacitación profesional | 20% | $288,000 | |
| Aumentar los salarios de los maestros | 2% | $2,592,000 | |
| Aumentar los salarios de todo el personal | |||
| Aumentar los materiales de instrucción | |||
| Expandir la tecnología | 10% | $960,000 | |
| Adición presupuestaria | $6,254,286 | ||
| Opciones de reducciones del personal y los programas | Directores Asistentes | 10% | $480,000 |
| Administración central (Directores Asistentes y superior) | 15% | $345,000 | |
| Administración central (Gerentes y Coordinadores) | 10% | $410,000 | |
| Apoyo administrativo de todo el Distrito | 7% | $168,000 | |
| Tamaño de clases aumentado | |||
| Bibliotecarios y asistentes | 4% | $112,000 | |
| Enfermeras/Asistentes de la Salud | 3% | $93,000 | |
| Gerentes de oficina/Oficinistas de Asistencia | 1% | $80,000 | |
| Deportes, clubes e interescolar | 1% | $22,000 | |
| Conserjes | 7% | $735,000 | |
| Técnicos itinerantes de los servicios de la tecnología | 1% | $20,000 | |
| Reducciones presupuestarias | $2,465,000 | ||
| Opciones de las instalaciones y de los ingresos | Consolidar las escuelas secundarias – clausurar edificios | 1 | $1,500,000 |
| Consolidar las escuelas intermedias – clausurar edificios | 2 | $1,500,000 | |
| Consolidar las escuelas primarias – clausurar edificios | 8 | $4,000,000 | |
| Aumentar las eficiencias | 50% | $250,000 | |
| Agregar la energía solar | 25% | $125,000 | |
| Escuelas chárter patrocinadas por el Distrito | |||
| Ingresos de la publicidad | |||
| Reducciones presupuestarias | $7,375,000 | ||
| Superávit total: | $3,585,714 | ||
Situación hipotética #2
Esta situación hipotética incluye:
- Gastos moderados en las opciones de la visión.
- Reducciones moderadas a las opciones del personal y los programas.
- Oportunidad moderada para reducir el déficit con las opciones de las instalaciones y los ingresos.
| Propuesta 204 - Situación hipotética #2 | |||
| Opciones | Distribución | Dólares | |
| Opciones de la visión | Servicio al cliente/participación comunitaria | $100,000 | |
| Disminuir el tamaño de las clases | 1 | $2,414,286 | |
| Capacitación profesional | 40% | $576,000 | |
| Aumentar los salarios de los maestros | 3% | $3,888,000 | |
| Aumentar los salarios de todo el personal | |||
| Aumentar los materiales de instrucción | 5% | $250,000 | |
| Expandir la tecnología | 25% | $2,400,000 | |
| Adición presupuestaria | $9,628,286 | ||
| Opciones de reducciones del personal y los programas | Directores Asistentes | 7% | $336,000 |
| Administración central (Directores Asistentes y superior) | 7% | $161,000 | |
| Administración central (Gerentes y Coordinadores) | 7% | $287,000 | |
| Apoyo administrativo de todo el Distrito | |||
| Tamaño de clases aumentado | |||
| Bibliotecarios y asistentes | |||
| Enfermeras/Asistentes de la Salud | |||
| Gerentes de oficina/Oficinistas de Asistencia | |||
| Deportes, clubes e interescolar | |||
| Conserjes | |||
| Técnicos itinerantes de los servicios de la tecnología | |||
| Reducciones presupuestarias | $784,000 | ||
| Opciones de las instalaciones y de los ingresos | Consolidar las escuelas secundarias – clausurar edificios | 1 | $1,500,000 |
| Consolidar las escuelas intermedias – clausurar edificios | 3 | $2,250,000 | |
| Consolidar las escuelas primarias – clausurar edificios | 15 | $7,500,000 | |
| Aumentar las eficiencias | 100% | $500,000 | |
| Agregar la energía solar | 50% | $250,000 | |
| Escuelas chárter patrocinadas por el Distrito | 3 | ||
| Ingresos de la publicidad | $800,000 | $800,000 | |
| Reducciones presupuestarias | $12,800,000 | ||
| Superávit total: | $3,955,714 | ||
Situación hipotética #3
Esta situación hipotética incluye:
- Gastos máximos en las opciones de la visión.
- Reducciones mínimas a las opciones del personal y los programas.
- Oportunidad máxima para reducir el déficit con las opciones de las instalaciones y los ingresos.
| Propuesta 204 - Situación hipotética #3 | |||
| Opciones | Distribución | Dólares | |
| Opciones de la visión | Servicio al cliente/participación comunitaria | $200,000 | |
| Disminuir el tamaño de las clases | 2 | $4,828,571 | |
| Capacitación profesional | 50% | $720,000 | |
| Aumentar los salarios de los maestros | 4% | $5,184,000 | |
| Aumentar los salarios de todo el personal | 1% | 1,888,889 | |
| Aumentar los materiales de instrucción | 10% | $500,000 | |
| Expandir la tecnología | 50% | $4,800,000 | |
| Adición presupuestaria | $18,121,460 | ||
| Opciones de reducciones del personal y los programas | Directores Asistentes | 5% | $240,000 |
| Administración central (Directores Asistentes y superior) | 5% | $115,000 | |
| Administración central (Gerentes y Coordinadores) | 5% | $205,000 | |
| Apoyo administrativo de todo el Distrito | |||
| Tamaño de clases aumentado | |||
| Bibliotecarios y asistentes | |||
| Enfermeras/Asistentes de la Salud | |||
| Gerentes de oficina/Oficinistas de Asistencia | |||
| Deportes, clubes e interescolar | |||
| Conserjes | |||
| Técnicos itinerantes de los servicios de la tecnología | |||
| Reducciones presupuestarias | $560,000 | ||
| Opciones de las instalaciones y de los ingresos | Consolidar las escuelas secundarias – clausurar edificios | 2 | $3,000,000 |
| Consolidar las escuelas intermedias – clausurar edificios | 5 | $3,750,000 | |
| Consolidar las escuelas primarias – clausurar edificios | 20 | $10,000,000 | |
| Aumentar las eficiencias | 200% | $1,000,000 | |
| Agregar la energía solar | 100% | $500,000 | |
| Escuelas chárter patrocinadas por el Distrito | 6 | ||
| Ingresos de la publicidad | $1,000,000 | $1,000,000 | |
| Reducciones presupuestarias | $19,250,000 | ||
| Superávit total: | $1,688,540 | ||
